Empenho Ordinário N° 89

Última atualização das Despesas em 29/05/2023

Código de autenticidade:
A77D7F67A4A4
  • Tipo: Ordinário
  • Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM PROVIMENTO REFRENTE A UMA (01) DIARIA CONCEDIDA A TECNICA DE ENFERMAGEM, CARGO COMISSIONADO PARA PARTICIPAR DA REUNIAO DE PNI- VACINAS COVID-19. NA CIDADE DE SERRA TALHADA-PE, QUE SERAM REALIZADAS NO DIA 01 E 09/02/2021.
  • Valor Global:R$ 60,00
  • Data do Empenho Global: 21/01/2021
  • Favorecido: MARIA VANUSA FERREIRA DA SILVA
  • Tipo Credor: CPF - PESSOA FÍSICA
  • CNPJ/CPF: ***.***.204-21
  • LOCAL: SAO JOSE DO BELMONTE
  • Fonte de Recurso: TESOURO
  • Detalhe Fonte de Recurso:
  • Orgão:
  • Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
  • Modalidade de Licitação: DISPENSA
  • Função: Saúde
  • SubFunção: Atenção Básica
  • Programa: SAÚDE DA GENTE: QUALIDADE EM ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
  • Projeto/Atividade:
  • Categoria da Despesa: DESPESAS CORRENTES
  • Grupo da Despesa: OUTRAS DESPESAS CORRENTES
  • Modalidade da Despesa: APLICAÇÕES DIRETAS
  • Elemento da Despesa: DIÁRIAS - CIVIL
  • Desdobros da Despesa: DIÁRIAS NO PAIS

Liquidações

N° Liquidação Histórico Data Abertura Data Vencimento Tipo Valor Liquidado
  • Total Liquidado: R$ 60,00

Pagamentos

Ord. Pagamento Liquidação Parcela Data Pagamento Valor Retido Pago
  • Total Pago: R$ 60,00