Empenho Ordinário N° 546

Última atualização das Despesas em 29/05/2023

Código de autenticidade:
3A6A0ECE632F
  • Tipo: Ordinário
  • Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AS ENFERMEIRAS E TECNICAS DE ENFERMAGEM VINCULADAS AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE(UBS) DESTE MUNICÍPIO, ENGAJADAS NA CAMPANHA DE MULTIVACINAÇÃO. VALE COMPLEMENTAR QUE O MOVIMENTO ACIMA SE DARÁ NO DIA 16 DE SETEMBRO DO ANO EM CURSO.
  • Valor Global:R$ 224,00
  • Data do Empenho Global: 04/09/2017
  • Favorecido: PAULO CESAR GOMES DOS SANTOS
  • Tipo Credor: CPF - PESSOA FÍSICA
  • CNPJ/CPF: ***.***.674-19
  • LOCAL: SAO JOSE DO BELMONTE
  • Fonte de Recurso: TESOURO
  • Detalhe Fonte de Recurso:
  • Orgão:
  • Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
  • Modalidade de Licitação: DISPENSA
  • Função: Saúde
  • SubFunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa: APOIO E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL
  • Projeto/Atividade:
  • Categoria da Despesa: DESPESAS CORRENTES
  • Grupo da Despesa: OUTRAS DESPESAS CORRENTES
  • Modalidade da Despesa: APLICAÇÕES DIRETAS
  • Elemento da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
  • Desdobros da Despesa: FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO

Liquidações

N° Liquidação Histórico Data Abertura Data Vencimento Tipo Valor Liquidado
  • Total Liquidado: R$ 224,00

Pagamentos

Ord. Pagamento Liquidação Parcela Data Pagamento Valor Retido Pago
  • Total Pago: R$ 212,80