Empenho Ordinário N° 328

Última atualização das Despesas em 29/05/2023

Código de autenticidade:
940CA7218D06
  • Tipo: Ordinário
  • Objeto: VALOR QUE SE EMPENHA PARA COBRIR DESPESAS COM FORNECIMENTO DE QUARENTA E CINCO(45) REFEICOES(MARMITA) DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DA AREA DA SAUDE QUE IRAO FAZER PARTE DA CAMPANHA DE VACINACAO, “DIA D”, QUE OCORRERA NO DIA 13 DE MAIO DO ANO EM CURSO.
  • Valor Global:R$ 450,00
  • Data do Empenho Global: 12/05/2017
  • Favorecido: JUVAN LEITE DE SOUZA
  • Tipo Credor: CPF - PESSOA FÍSICA
  • CNPJ/CPF: ***.***.925-04
  • LOCAL: SAO JOSE DO BELMONTE
  • Fonte de Recurso: TESOURO
  • Detalhe Fonte de Recurso:
  • Orgão:
  • Unidade Orçamentária: SECRETARIA DE SAÚDE
  • Modalidade de Licitação: DISPENSA
  • Função: Saúde
  • SubFunção: Administração Geral
  • Programa: APOIO E SERVIÇOS DO FUNDO MUNICIPAL
  • Projeto/Atividade:
  • Categoria da Despesa: DESPESAS CORRENTES
  • Grupo da Despesa: OUTRAS DESPESAS CORRENTES
  • Modalidade da Despesa: APLICAÇÕES DIRETAS
  • Elemento da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
  • Desdobros da Despesa: OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA

Liquidações

N° Liquidação Histórico Data Abertura Data Vencimento Tipo Valor Liquidado
  • Total Liquidado: R$ 450,00

Pagamentos

Ord. Pagamento Liquidação Parcela Data Pagamento Valor Retido Pago
  • Total Pago: R$ 378,00