Empenho Ordinário N° 241

Última atualização das Despesas em 28/11/2023

Código de autenticidade:
4707B313524E
  • Tipo: Ordinário
  • Objeto: VALOR EMPENHADO PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AJUDA DE CUSTO REGULAMENTADA NA LEI 1152/2015 DESTE MUNICIPIO, EM FAVOR DA SRª. ACIMA MENCIONADO, PARA AJUDAR NA REALIZACAO DE EXAMES QUE POR CONTA DA PADEMIA DO CORONAVIRUS ESTA SUSPENSO NO SISTEMA SUS. A MESMA ENCONTRA-SE EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE TEMPORARIA. DE ACORDO COM PARECER SOCIAL E DOCUMENTACAO ANEXA.
  • Valor Global:R$ 300,00
  • Data do Empenho Global: 25/03/2021
  • Favorecido: MARIA DAS DORES PEREIRA NUNES
  • Tipo Credor: CPF - PESSOA FÍSICA
  • CNPJ/CPF: ***.***.374-72
  • LOCAL: SAO JOSE DO BELMONTE
  • Fonte de Recurso: TESOURO
  • Detalhe Fonte de Recurso: Recursos Ordinarios
  • Orgão: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
  • Unidade Orçamentária: FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
  • Modalidade de Licitação: DISPENSA
  • Função: Saúde
  • SubFunção: Assistência Hospitalar e Ambulatorial
  • Programa: SAÚDE DA GENTE: QUALIDADE EM ATENÇÃO PRIMÁRIA EM SAÚDE
  • Projeto/Atividade: DESENV. DO PROG. DE TRAT. FORA DO DOMICI - TFD
  • Categoria da Despesa: DESPESAS CORRENTES
  • Grupo da Despesa: OUTRAS DESPESAS CORRENTES
  • Modalidade da Despesa: APLICAÇÕES DIRETAS
  • Elemento da Despesa: OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA
  • Desdobros da Despesa: OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOA FÍSICA

Anulação do empenho 241

Empenho Original Total: R$ 300,00
100%
Anulação Total: R$ -300,00
100%
Resto do empenho Total: R$ 0,00
0%

Liquidações

N° Liquidação Histórico Data Abertura Data Vencimento Tipo Valor Liquidado
  • Total Liquidado: R$ 0,00

Pagamentos

Ord. Pagamento Liquidação Parcela Data Pagamento Valor Retido Pago
  • Total Pago: R$ 0,00